Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014172
- Popis fakturovaného plnenia: náradie údržba
- Dátum doručenia: 11.12.2014
- Celková hodnota: 276,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť