Faktúra č. 42014171
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: OP RENOSTAV
- IČO: 45454141
- Adresa: Suchý Jarok 2811, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014171
- Popis fakturovaného plnenia: dvere
- Dátum doručenia: 11.12.2014
- Celková hodnota: 514,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka: