Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014143
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - VP
- Dátum doručenia: 28.11.2014
- Celková hodnota: 255,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť