Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014127
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
- Dátum doručenia: 18.11.2014
- Celková hodnota: 244,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť