Faktúra č. 42014111

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014111
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie - údržba
  • Dátum doručenia: 04.11.2014
  • Celková hodnota: 317,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť