Faktúra č. 42014099
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014099
- Popis fakturovaného plnenia: doplnenie vybavenie HP
- Dátum doručenia: 24.10.2014
- Celková hodnota: 319,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2014
- Poznámka: