Faktúra č. 42014098

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014098
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook a prísluš.
  • Dátum doručenia: 28.10.2014
  • Celková hodnota: 325,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť