Faktúra č. 42014094
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014094
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 24.10.2014
- Celková hodnota: 123,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2014
- Poznámka: