Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014091
- Popis fakturovaného plnenia: PC zostavy
- Dátum doručenia: 20.10.2014
- Celková hodnota: 2 055,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť