Faktúra č. 42014087

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014087
  • Popis fakturovaného plnenia: ACER Aspire
  • Dátum doručenia: 15.10.2014
  • Celková hodnota: 269,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť