Faktúra č. 42014083

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: DREVONAX
IČO: 30627141
Adresa: Družstevná 27, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42014083
Popis fakturovaného plnenia: stolársky materiál
Dátum doručenia: 10.10.2014
Celková hodnota: 85,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.10.2014
Poznámka: