Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014077
- Popis fakturovaného plnenia: 2.2.1/05 UD3-W7 / 4GB SATA-SSDú2GB RAM, 2.2.1/5 VESA-Mount for IZ3/UD3, 2.2.1/05 ASUS VE228TR
- Dátum doručenia: 03.10.2014
- Celková hodnota: 7 912,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť