Faktúra č. 42014069
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: UNITECHNIC,s.r.o.
- IČO: 27425134
- Adresa: U Vysočanského pivovaru 701/3, 19000 Praha 9
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014069
- Popis fakturovaného plnenia: náradie pre uč. odbor stolár
- Dátum doručenia: 30.09.2014
- Celková hodnota: 544,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka: