Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014065
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 11.09.2014
- Celková hodnota: 185,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť