Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014061
- Popis fakturovaného plnenia: triedne knihy a prepravné poplatky
- Dátum doručenia: 26.08.2014
- Celková hodnota: 397,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť