Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014046
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 24.06.2014
- Celková hodnota: 140,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť