Faktúra č. 42014045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014045
  • Popis fakturovaného plnenia: doplnenie vybavenia pre hasičov
  • Dátum doručenia: 13.06.2014
  • Celková hodnota: 419,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť