Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014041
- Popis fakturovaného plnenia: farby - oplotenie
- Dátum doručenia: 02.06.2014
- Celková hodnota: 78,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť