Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014040
- Popis fakturovaného plnenia: obliečky-soc. fond
- Dátum doručenia: 30.05.2014
- Celková hodnota: 1 588,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť