Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014037
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Phaser, toner
- Dátum doručenia: 26.05.2014
- Celková hodnota: 278,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť