Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014027
- Popis fakturovaného plnenia: záclony, garniže
- Dátum doručenia: 04.04.2014
- Celková hodnota: 193,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť