Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014019
- Popis fakturovaného plnenia: skartovač
- Dátum doručenia: 24.02.2014
- Celková hodnota: 224,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť