Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014017
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 18.02.2014
- Celková hodnota: 221,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť