Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014014
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
- Dátum doručenia: 11.02.2014
- Celková hodnota: 142,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť