Faktúra č. 42014013
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: REPO Humenné,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014013
- Popis fakturovaného plnenia: materiál údržba
- Dátum doručenia: 11.02.2014
- Celková hodnota: 97,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2014
- Poznámka: