Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014005
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
- Dátum doručenia: 21.01.2014
- Celková hodnota: 53,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť