Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013205
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - projekt
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 12 303,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť