Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013175
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 11.12.2013
- Celková hodnota: 380,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť