Faktúra č. 42013171
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GSM PARTNER spol. s.r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013171
- Popis fakturovaného plnenia: lopty VP
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 336,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: