Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013150
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 492,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť