Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013135
- Popis fakturovaného plnenia: Podlahový materiál
- Dátum doručenia: 21.11.2013
- Celková hodnota: 743,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť