Faktúra č. 42013099

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013099
  • Popis fakturovaného plnenia: doplnenie vybavenie autodielne
  • Dátum doručenia: 14.10.2013
  • Celková hodnota: 259,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť