Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013097
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Work centre
- Dátum doručenia: 14.10.2013
- Celková hodnota: 336,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť