Faktúra č. 42013093
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013093
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na odvodnenie átria
- Dátum doručenia: 09.10.2013
- Celková hodnota: 82,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2013
- Poznámka: