Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013085
- Popis fakturovaného plnenia: murársky materiál
- Dátum doručenia: 02.10.2013
- Celková hodnota: 136,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť