Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013083
- Popis fakturovaného plnenia: náhr. diely Fábia
- Dátum doručenia: 01.10.2013
- Celková hodnota: 77,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť