Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013082
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2013
- Celková hodnota: 200,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť