Faktúra č. 42013045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013045
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.08.2013
- Celková hodnota: 7 411,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2013
- Poznámka: