Faktúra č. 41026130
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Student Agency K.S.
- IČO: 25317075
- Adresa: nám.Svobody 86/17, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026130
- Popis fakturovaného plnenia: cestovné
- Dátum doručenia: 17.09.2026
- Celková hodnota: 1 230,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/43/2026
- Dátum zverejnenia: 22.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/43/2026 | cestovné lístky - z projektu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Student Agency K.S. | 25317075 | 1 230,60 € | 16.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka |