Faktúra č. 41026119
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026119
- Popis fakturovaného plnenia: PO 8/26
- Dátum doručenia: 28.08.2026
- Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.09.2026
- Poznámka: