Faktúra č. 41026118

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Adresa: , 059 60 Vysoké Tatry

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41026118
Popis fakturovaného plnenia: služby
Dátum doručenia: 26.08.2026
Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.09.2026
Poznámka: