Faktúra č. 41026105
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026105
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 16.07.2026
- Celková hodnota: 1 168,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/34/2026
- Dátum zverejnenia: 03.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/34/2026 | servis kamerového systému podľa CP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 1 168,50 € | 14.07.2026 | 15.07.2026 | Objednávka |