Faktúra č. 41026100
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026100
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 13.07.2026
- Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100022791
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka: