Faktúra č. 41026047
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ID.EST, s.r.o.
- IČO: 44460988
- Adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026047
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.Q.2026
- Dátum doručenia: 02.04.2026
- Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka: