Faktúra č. 41026045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: , 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026045
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 27.03.2026
- Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka: