Faktúra č. 41026042
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026042
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 19.03.2026
- Celková hodnota: 772,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/2026
- Dátum zverejnenia: 23.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/10/2026 | 2 x - DG7GMGF0PWHC-0003-PU-OT-EDU Windows Server 2025 Standart - 16 Core License Pack | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | exe, a.s. | 17321450 | 772,44 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Objednávka |