Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026026
- Popis fakturovaného plnenia: El. ener. 1/26
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 1 080,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 17.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť