Faktúra č. 41026025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026025
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 09.02.2026
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/07/2026
- Dátum zverejnenia: 13.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/07/2026 | stravné lístky 2 /2026 pre žiakov školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 200,00 € | 03.02.2026 | 04.02.2026 | Objednávka |