Faktúra č. 41026009
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026009
- Popis fakturovaného plnenia: LVVZ
- Dátum doručenia: 16.01.2026
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/03/2026
- Dátum zverejnenia: 21.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/03/2026 | ubytovanie a stravovanie pre 20 žiakov - LVVZ v termíne od 12.01.2026 do 16.01.2026 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | MXM, spol. s r. o. | 36444081 | 3 000,00 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Objednávka |