Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026007
- Popis fakturovaného plnenia: El. ener.
- Dátum doručenia: 15.01.2026
- Celková hodnota: 1 044,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 20.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť